2020年部门预算公开说明
 
 

 

甘肃省工商业联合会

2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

本会根据省委办发【200265号文的通知,我会下设五部一室一委共7个,包括:组织人事部、调研部、经济联络部、商会工作部、宣传教育部、办公室、机关党委。现有行政编制46名,事业编制8名。

(二)参照公务员法管理单位

0个。

(三)直属事业单位

1.公益二类1个,甘肃省工商培训学院下设一处一室,包括:教务处、办公室。事业编制8名,其中自收自支5名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1273.42万元,其中:当年财政拨款收入1273.42万元,比2019年预算增加44.97万元,增长3.7%,增长的主要原因是我会2020年预算新增四人,导致人员工资和公用经费增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1273.42万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1273.42万元,其中:当年财政拨款预算1273.42万元,比2019年预算增加44.97万元,增长3.7%,增长的主要原因是我会2020年预算新增四人,导致人员工资和公用经费支出增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出1102.02万元。

2.社会保障和就业支出79.98万元。

3.卫生健康支出50.46万元。

4.住房保障支出40.96万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1273.42万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出773.42万元,比2019年预算增加44.97万元,增长6.2%,增长的主要原因是我会2020年新增四人,导致人员工资和公用经费支出增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算500.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%,无下降的主要原因是财政预算拨款与上年持平,无变化。

保障运转经费1个,主要是主委特别费及“民企陇上行”专项经费(包干经费);

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9

1.    因公出国(境)费用30.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%,无下降的主要原因是与2019年预算相比无变化,财政预算拨款与上年持平。

2.公务接待费15.67万元,比2019年预算减少2.74万元,下降14.9%,下降的主要原因是会严格按照“八项规定”控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费44.26万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费44.26万元),比2019年预算减少2.00万元,下降4.3%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费103.51万元,比2019年预算增加51.06万元,增长97.3%,增长的主要原因是我会为了加大招商引资而增加了会员企业的培训业务。

5.会议费160.00万元,比2019年预算减少27.50万元,下降14.7%,下降的主要原因是进一步落实八项规定,严控会议会期、规模和地点,严格按会议费管理制度执行会议费开支。

6.机关运行经费422.84万元,比2019年预算减少50.09万元,下降10.6%,下降的主要原因是严格控制办公设备购买和会议费用的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.10万元,其中:政府采购货物预算10.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 234.98 万元。其中:办公用房 0 平方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆,价值  92.68 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2020年拟采购固定资产约10.10万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价。2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是专项业务经费,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款500万元。其中:组织自评项目1个,涉及500万元,占部门预算安排总额的39.26%。确定中期绩效评价试点项目1个,为“民企陇上行”项目。从评价情况分析,项目承担单位按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益和社会效益。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
(二)政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
 
(三)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
 
(四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
 
(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。=
 
(六)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 
(七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
 
(八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
 
(九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
 
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
 
(十五)转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
 
(十六)转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
 
(十七)转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。
 
(十八)三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

甘肃省工商业联合会

  202026

 

 附件:甘肃省工商联2020年预算公开表

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